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用友U8系统账套反结账怎么操作?

文章出处:深圳三顺管理软件服务有限公司 人气:-发表时间:2017-04-06 11:31:00

其实,在软件的应用过程中,不难发现,部分客户都会遇到诸多问题:如:用友U8中做完一套账,发现期初有错或发生业务做错,又已经审核签字已记账已结账,必须取消结账取消记账取消审核签字才能修改记账凭证(期初出错不需要取消审核签字),所以必须要反记账反结账。那么,用友U8系统账套反结账怎么操作?其具体操作步骤是什么呢?

反结账的步骤为:

财务会计——>总账——>期末——>结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。

财务会计——>总账——>期末——>对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——>总账——>凭证——>恢复记账前状态中执行反记账命令。

恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。

总账系统中的注意点:在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账。




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