用友T3年结后,要检查的注意事项有哪些?
答:
用友T3年结后的注意事项:
总账:基础数据是否结转正确,期初余额试算平衡、期初对账平衡。
工资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。
固定资产:总账原值、累计折旧额是否与上年一致。
采购:期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转。
销售:期初发货单、客户往来期初是否正常结转。
库存:库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年年末一致。
核算:总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年末一致。
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