2016-2017年度用友T3软件年结常见问题汇总

用友T3年结前常见问题：

1. 固定资产模块12月末结转时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理？

答：如果选择已经设置了“月末结转前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结转。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，那么即可正常月末结转。

2. 固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生产凭证怎么办？

答：批量制单中把相应的业务员记录删除。

3. 做工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理？

答：因为工资系统的12月月结操作和年度结转时同时进行的，从而只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资系统本年度12月份的月结。

4. 工资模块为何12月份不能月结？

答：工资模块12月份不需要做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。

5. 如果不能做银行对账单的核销会有什么后果？

答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

用友T3年结中常见问题：

1. 以账套主管登陆系统管理，但是年度帐菜单下的“建立”为灰色？

答：1）如啊你按未检测到加密狗，请检查电脑是否已经插上加密狗，或者换个USB端口并拔插加密狗。2）“所有程序”-“T3系统管理软件”-“T3”-“服务器设置”，进入后，在“当前”地方输入本机IP地址127.0.0.1，然后点击选择。

2. 成功建立年度帐是否可以立即调整基础档案的内容？

答：在建立年度新的年度帐后，不要急于对新年度帐中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，在到新年度帐中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

3. 建立新的年度账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转？

答：不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。

4. 建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰色，无法结转？

答：建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，之后才能进行结转。

5. 进入系统管理后，发现“年度账”菜单为灰色，不能进行年结操作。

答：必须使用账套主管登入。

6. 结转上年数据时，提示“有其他异常任务运行，请退出本账套所有任务后结转！”

答：以ADMIN登入系统管理，在视图下面执行清楚异常任务的操作即可。

7. 各模块结转有先后顺序之分吗？

答：供销联、固定资产、工资、网上银行、老板通结转不分先后，其他按年结流程图执行。

8. 应收应付结转，提示“销售系统尚未结转，应收系统不能结转上年数据。”

答：没有按照年结流程结转，先结转购销存模块，然后在结转应收应付即可。

9. 如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来？

答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“X”的标志。一般要查找相关的原因。

10. 在对总账进行年结的时候，提示：“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”？

答：把系统日期修改为与要结转的年度一致。

11. 在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？

答：可以。建立新年度帐，在新年度帐中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。

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